De uitgaven over 2024 waren lager dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken. Naast verschillende kleinere afwijkingen hadden we te maken met afrekeningen van subsidiebeschikkingen van voorgaande jaren waardoor een aantal bijdragen lager is uitgevallen. Voor de waterbus en Treindienst Alpen - Gouda was per ongeluk twee keer dekking opgenomen voor de Transitievergoeding (bij de oorspronkelijke begroting en nogmaals bij de Voorjaarsnota). Ook was per ongeluk de bijdrage van de Drechtsteden aan de Waterbus zowel als baat en als last opgenomen. Dit had alleen een baat had moeten zijn.
In 2024 is ook geen gebruik gemaakt van de reservering die beschikbaar was voor extra onderhoud- en brandstofkosten van het Veer Maassluis – Rozenburg. Intern konden we minder bijdragen afrekenen naar projecten in het PZI van middelen uit de voormalige Brede Doeluitkering (BDU).
De onderhoudslasten voor Dynamische Reisinformatiepanelen waren lager omdat panelen nog niet of later in het jaar zijn vervangen. Daardoor waren er nog geen of maar beperkte beheerlasten.  
Tot slot zijn er minder subsidies verleend voor het toegankelijk maken van haltes dan dat er budget beschikbaar was. Daarbij is een eerder verleende subsidie lager vastgesteld in 2024.
Verschil ten gunste van de reserve mobiliteit.

Voor de realisatie is de provincie afhankelijk van gemeenten en waterschappen voor het op tijd aanvragen en afrekenen van subsidies, of het melden als dit niet lukt.
De onderbesteding komt voornamelijk door de lagere vaststelling en/of terugbetaling van subsidies (via de Subsidieregeling Mobiliteit) die in voorgaande jaren zijn verstrekt. Voor de in 2024 besloten subsidies geldt dat de lastneming wordt verdeeld over de looptijd van het project op basis van de provinciale regels.
Tot slot heeft de geraamde verkoop van de gronden Zuidplaspolder nog niet plaatsgevonden (zie ook baten).
Verschil ten gunste van de reserve mobiliteit.

De werkzaamheden aan de N59 zijn in 2024 opgeleverd. De provincie heeft deze werkzaamheden aan de rijksweg uitgevoerd namens Rijkswaterstaat vanwege te weinig capaciteit. De provincie heeft ook financieel bijgedragen. Het project was als investering in de begroting opgenomen maar op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden mogen bijdragen aan Rijksinfrastructuur niet worden geactiveerd (omdat het Rijk dit ook niet doet). De uitgaven t/m 2024 worden deels gedekt vanuit de inkomsten (zie baten) en het verschil (provinciale bijdrage) komt ten laste van de algemene middelen. Daartegenover staat dat de in de begroting gedekte toekomstige kapitaallasten voor de provinciale bijdrage komen te vervallen.

Tegen de verwachting in hebben we meer uitgaven in 2024 gedaan. De behoefte aan bereikbaarheid is hoog. Zo is met gemeente Wassenaar de afkoop van het beheer en onderhoud van een fietspad afgerond. Dit fietspad is aangelegd in het kader van de RijnlandRoute. Ook de subsidie voor de kortetermijnmaatregelen A15 is al verleend. Er is een correctie geweest op het investeringskrediet van de RijnlandRoute voor uitgaven die volgens provinciale regels niet mogen worden geactiveerd.
Op de initiatiefprojecten fietsmaatregel Bodegravenboog, R-net Leiden-Noordwijk en Verbindingsweg N208/A44 is daarentegen niet het hele gehele beschikbare budget benut. Deze uitgaven schuiven door naar 2025. Ook is de subsidie aan de gemeente Rotterdam voor de Verkenning naar de Multimodale brug wel in behandeling genomen maar nog niet beschikt.

Voor twaalf fietsprojecten geldt dat de lasten over 2024 als uitkomst van de accountantscontrole niet ten laste van de exploitatie zijn gebracht (zoals oorspronkelijk begroot) maar als onderhanden werk op de balans zijn gezet. Dit veroorzaakt een voordeel van € 5,4 miljoen. 
Verschil ten gunste van de reserve mobiliteit.

Het project is inhoudelijk eerder afgerond maar in 2024 heeft de provincie nog kosten gemaakt die niet begroot waren. De kosten zijn volledig vergoed vanuit het Rijk en de EU (zie ook baten). Het project is hiermee financieel ook afgerond. 

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit.

Het meerjarig onderhoudsprogramma stellen we jaarlijks bij op basis van nieuwe kennis over projecten en de staat van onze infrastructuur. In 2024 hebben we bij de Voorjaarsnota daarom een bedrag van € 37 miljoen doorgeschoven naar 2025 en 2026. In 2024 konden door verschillende oorzaken toch meer projecten en onderhoud (€ 19,1 miljoen n) worden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de N468 en de Julianasluis. Dit kon omdat onder meer de voorbereidingstijd korter was dan verwacht en de aannemer sneller heeft gewerkt. Ook waren de weersomstandigheden in het najaar gunstig.
Niet alle geplande uitgaven zijn in 2024 gedaan (€ 4,4 miljoen v). Een aantal oorzaken hiervoor is: 

• Er zijn minder storingen en calamiteiten opgetreden bij wegen, bruggen, vaarwegen en dynamisch verkeersmanagement. Daarnaast hebben we minder aan gladheidsbestrijding hoeven doen. 
• Het baggeren van bermsloten is nog niet volledig uitgevoerd.  
• Een deel van de onderzoeken en inspecties is voorbereid maar nog niet uitgevoerd. Daarnaast is er minder verkeersdata ingewonnen.

In 2025 en latere jaren zal het meerjarenprogramma en begroting hierop worden aangepast.
Dekking ten laste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud. 

Uit onderzoek is gebleken dat de verbreding van de Peursumsebrug niet noodzakelijk is. Daarom hebben we besloten die verbreding voorlopig uit te stellen.
Door grootschalige werkzaamheden in de omgeving van de Hartelcorridor besloten we het grootschalige onderhoud uit te stellen. De scope van de Hartelcorridor is aangepast om de betrouwbaarheid van de brug op voldoende niveau te houden tot aan het onderhoud.
De voorbereidingskosten die al gemaakt zijn, mogen daardoor niet worden geactiveerd maar komen ten laste van de exploitatie (algemene middelen). Daarentegen treden de toekomstige structurele kapitaallasten niet op en valt de dekking hiervoor vrij naar de algemene middelen. 

In 2024 is vanuit vastgoed veel aandacht gegaan naar de doorontwikkeling van de nieuwe bediencentrale op A0 (Koningspoort). Hierdoor kon de verbouwing van het provinciehuis voor de bediencentrale eind 2024 worden afgerond. Als gevolg hiervan was in 2024 minder capaciteit beschikbaar voor het overige onderhoud aan de gebouwen en steunpunten. Deze onderbesteding betreft geen afstel van kosten, maar uitstel van kosten. Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud. 

Naast het inzetten van personeel in vaste dienst, maken we ook gebruik van een flexibele schil via arbeidscapaciteit van uitzendbureaus en inhuurcontracten. Door het aannemen van meer eigen personeel is er in 2024 minder inzet benodigd geweest van medewerkers via inhuurcontracten. Dit gaat onder meer om het inhuren van medewerkers voor de brugbediening.
Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud. 

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. 

De toegerekende rentelasten zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Omdat er minder externe rentebaten zijn gerealiseerd, is er meer omslagrente toegerekend aan de ambities. Dit resulteert in een administratief nadeel in deze ambitie.

Het verschil komt voor een groot deel doordat we intern minder bijdragen konden afrekenen dan gepland van middelen uit de OVP voor de voormalige Brede Doeluitkering (BDU) naar projecten in het PZI. Deze projecten zijn namelijk nog niet helemaal afgerond.

Het project is inhoudelijk eerder afgerond maar in 2024 heeft nog een laatste financiële verrekening plaatsgevonden waarbij de provincie eerder gemaakt kosten vergoed heeft gekregen vanuit het Rijk en de EU. Het project is hiermee financieel ook afgerond.

De geraamde verkoop van de gronden Zuidplaspolder heeft nog niet plaatsgevonden waardoor er geen inkomsten zijn geweest (zie ook lasten). Daarnaast zijn eerder verleende subsidies lager vastgesteld en zijn looptijden van subsidies aangepast waardoor de interne verrekening van middelen uit de OVP voor de voormalige Brede Doeluitkering (BDU) is veranderd.

De werkzaamheden aan de N59 zijn in 2024 opgeleverd. De provincie heeft deze werkzaamheden aan deze rijksweg uitgevoerd namens Rijkswaterstaat in verband met te weinig capaciteit. De provincie heeft ook financieel bijgedragen. Het project was als investering in de begroting opgenomen maar op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden mogen bijdragen aan Rijksinfrastructuur niet worden geactiveerd (omdat het Rijk dit ook niet doet). De inkomsten t/m 2024 komen ten gunste van de algemene middelen en deels ter dekking van de uitgaven (zie ook lasten).

De baten binnen Beleidsdoel 2-2 bestaan naast de legesinkomsten en verkoop vastgoed geheel uit bijdragen voor werken voor derden. De baten begroten we conservatief en we mogen ze pas nemen op het moment dat deze zeker zijn. Tegenover meer baten staan ook meer lasten, maar lasten moet je nemen op het moment dat je deze verwacht. Hierdoor kan vertraging zitten tussen het jaar van realisatie van de lasten en baten. Op de volgende activiteiten realiseerden we meer baten dan begroot. Deze inkomsten gebruikten we om de gedane uitgaven te dekken:

• (Klein) onderhoud aan areaal van derden, zoals onderhouden van verkeersregelinstallaties, bruggen Merwedekanaal, brugbediening en bijdragen vaarwegbeheer derden € 0,5 miljoen (v).

• Het planmatig onderhoud aan areaal van derden via projecten, zoals N215 b/c, N468 (Hoogheemraadschap Delfland) en JC Brug € 0,7 miljoen (v).

Op de volgende activiteiten realiseerden we minder baten dan begroot: 

• Het planmatig onderhoud aan areaal van derden via projecten, zoals vervanging van verkeersregelinstallaties (vri’s), Koudekerksebrug en bruggen Merwedekanaal € 0,7 miljoen (n). 

Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.