13. Overzicht van baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden	Originele begroting2024			Bijgestelde Begroting 2024			Realisatie 2024			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	0	392.121	-392.121	0	423.953	-423.953	0	461.765	-461.765	0	37.812	37.812
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	389.331	-389.331	0	392.815	-392.815	0	393.028	-393.028	0	213	213
0.3 Geldleningen en uitzettingen	68	0	68	8.479	8.478	1	7.889	7.943	-54	590	-534	56
0.4 Deelnemingen	375	1.400	-1.025	111	1.643	-1.532	129	1.447	-1.317	-18	-196	-214
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	124.473	191.183	-66.709	789	2.472	-1.683	4.779	7.114	-2.335	-3.989	4.642	653
0.6 Overhead	127.568	3.158	124.410	135.738	2.559	133.179	132.026	5.735	126.291	3.712	3.176	6.888
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	16	0	16	53	0	53	-37	0	-37
0.8 Mutaties reserves	31.690	-42.547	74.237	8.048	2.150	5.898	7.877	5.299	2.578	171	3.149	3.320
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	284.175	934.645	-650.471	153.181	834.069	-680.887	152.753	882.330	-729.577	429	48.261	48.690
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	4.314	0	4.314	8.787	0	8.787	9.018	16	9.002	-231	16	-215
1.2 Gedeputeerde staten	6.095	0	6.095	2.390	0	2.390	3.251	70	3.182	-861	70	-792
1.3 Kabinetszaken	1.712	0	1.712	3.835	2.752	1.083	4.602	3.615	987	-767	863	95
1.4 Bestuurlijke organisatie	4.534	0	4.534	3.739	0	3.739	3.153	0	3.153	586	0	586
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	80	0	80	378	0	378	365	0	365	12	0	12
1.6 Openbare orde en veiligheid	736	0	736	1.778	428	1.350	1.602	316	1.286	176	-112	64
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.596	135	3.461	5.628	135	5.492	5.300	131	5.169	327	-4	323
Totaal 1 Bestuur	21.067	135	20.932	26.535	3.316	23.219	27.293	4.148	23.145	-758	832	74
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	159.173	17.896	141.276	164.880	24.525	140.355	184.055	32.838	151.217	-19.175	8.313	-10.862
2.2 Waterwegen	91.333	11.906	79.427	76.371	11.419	64.952	71.093	11.370	59.722	5.279	-49	5.230
2.3 Openbaar vervoer	117.977	22.744	95.233	161.273	36.397	124.876	168.536	35.350	133.186	-7.263	-1.047	-8.310
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	23.724	7.619	16.105	26.282	7.811	18.471	18.968	2.010	16.959	7.314	-5.801	1.513
Totaal 2 Verkeer en vervoer	392.207	60.165	332.042	428.806	80.152	348.654	442.652	81.568	361.084	-13.846	1.416	-12.429
3 Water
3.1 Waterkeringen	1.918	0	1.918	557	0	557	482	0	482	75	0	75
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.599	53	1.545	4.392	53	4.338	3.596	79	3.517	796	25	821
3.3 Kwantiteit grondwater	1.637	430	1.207	717	430	287	660	378	281	57	-52	5
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	0	0	0	695	417	278	613	283	331	82	-134	-53
3.5 Kwaliteit grondwater	4.612	1.963	2.649	5.475	1.970	3.505	4.871	4.033	838	604	2.063	2.667
3.9 Water, overige baten en lasten	4.378	1.678	2.700	7.352	3.378	3.974	5.587	2.638	2.949	1.765	-740	1.025
Totaal 3 Water	14.143	4.124	10.019	19.188	6.248	12.940	15.810	7.411	8.399	3.378	1.163	4.541
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	4.065	3.474	591	8.756	6.324	2.433	11.977	10.182	1.795	-3.221	3.859	638
4.2 Luchtverontreiniging	1.465	311	1.154	2.033	359	1.674	1.691	233	1.458	342	-126	216
4.3 Geluidhinder	370	0	370	596	0	596	544	0	544	52	0	52
4.4 Vergunningverlening en handhaving	62.795	7.400	55.395	60.948	5.400	55.548	60.210	4.341	55.869	738	-1.059	-321
4.6 Duurzaamheid	59.894	39.063	20.830	41.903	15.009	26.893	40.597	12.351	28.246	1.306	-2.658	-1.352
Totaal 4 Milieu	128.588	50.247	78.341	114.237	27.092	87.145	115.019	27.108	87.912	-783	16	-767
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	82.682	53.003	29.679	106.491	75.034	31.457	111.661	79.163	32.499	-5.170	4.129	-1.041
5.2 Beheer natuurgebieden	55.956	8.453	47.503	50.435	9.022	41.412	49.146	15.435	33.711	1.289	6.413	7.702
5.3 Beheer flora en fauna	2.593	1.400	1.193	9.347	7.774	1.573	3.172	1.605	1.567	6.175	-6.169	5
5.9 Natuur, overige baten en lasten	8.327	773	7.554	3.986	2.495	1.492	3.845	1.910	1.935	142	-585	-443
Totaal 5 Natuur	149.558	63.629	85.929	170.259	94.325	75.934	167.824	98.112	69.712	2.434	3.788	6.222
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	4.945	3.287	1.658	17.004	9.452	7.552	9.634	2.121	7.513	7.370	-7.331	39
6.3 Kennis en innovatie	42.658	14.739	27.919	37.501	14.962	22.539	39.536	15.809	23.727	-2.036	848	-1.188
6.4 Recreatie en toerisme	28.827	7.451	21.376	29.651	9.869	19.782	24.954	10.524	14.429	4.698	655	5.353
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	9.242	1.190	8.052	7.957	1.640	6.317	7.845	1.530	6.315	112	-110	2
Totaal 6 Regionale economie	85.672	26.667	59.006	92.113	35.923	56.190	81.969	29.984	51.985	10.144	-5.939	4.205
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	22.235	2.631	19.604	25.859	3.435	22.424	25.306	3.450	21.855	554	15	569
7.2 Maatschappij	8.509	88	8.421	8.879	88	8.791	8.630	78	8.553	249	-10	238
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	30.744	2.719	28.025	34.738	3.523	31.215	33.936	3.528	30.408	802	5	807
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	25.267	4.360	20.907	38.824	4.506	34.318	35.048	5.188	29.860	3.775	682	4.457
8.2 Volkshuisvesting	12.580	398	12.181	11.275	1.769	9.506	7.794	1.075	6.719	3.481	-694	2.787
8.3 Stedelijke vernieuwing	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	6.960	4.041	2.919	1.766	0	1.766	1.693	0	1.693	73	0	73
Totaal 8 Ruimte	44.975	8.799	36.176	51.865	6.275	45.590	44.536	6.263	38.273	7.330	-13	7.317
Totaal taakvelden	1.151.131	1.151.131	0	1.090.923	1.090.923	0	1.081.791	1.140.452	-58.661	9.131	49.529	58.661

Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden	Originele begroting2024			Bijgestelde Begroting 2024			Realisatie 2024			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	0	392.121	-392.121	0	423.953	-423.953	0	461.765	-461.765	0	37.812	37.812
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	389.331	-389.331	0	392.815	-392.815	0	393.028	-393.028	0	213	213
0.3 Geldleningen en uitzettingen	68	0	68	8.479	8.478	1	7.889	7.943	-54	590	-534	56
0.4 Deelnemingen	375	1.400	-1.025	111	1.643	-1.532	129	1.447	-1.317	-18	-196	-214
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	8.637	100	8.537	689	100	589	179	242	-63	511	142	653
0.6 Overhead	127.568	3.158	124.410	135.738	2.559	133.179	132.026	5.735	126.291	3.712	3.176	6.888
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	16	0	16	53	0	53	-37	0	-37
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	136.649	786.110	-649.461	145.034	829.547	-684.513	140.276	870.160	-729.884	4.758	40.613	45.370
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	4.314	0	4.314	8.787	0	8.787	9.018	16	9.002	-231	16	-215
1.2 Gedeputeerde staten	6.095	0	6.095	2.390	0	2.390	3.251	70	3.182	-861	70	-792
1.3 Kabinetszaken	1.712	0	1.712	3.835	2.752	1.083	4.602	3.615	987	-767	863	95
1.4 Bestuurlijke organisatie	4.534	0	4.534	3.739	0	3.739	3.153	0	3.153	586	0	586
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	80	0	80	378	0	378	365	0	365	12	0	12
1.6 Openbare orde en veiligheid	736	0	736	1.778	428	1.350	1.602	316	1.286	176	-112	64
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.596	135	3.461	5.628	135	5.492	5.300	131	5.169	327	-4	323
Totaal 1 Bestuur	21.067	135	20.932	26.535	3.316	23.219	27.293	4.147	23.146	-758	832	74
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	159.173	522	158.650	140.555	1.121	139.434	162.709	9.434	153.275	-22.154	8.313	-13.841
2.2 Waterwegen	91.333	11.906	79.427	67.271	11.419	55.852	71.093	11.370	59.722	-3.821	-49	-3.870
2.3 Openbaar vervoer	111.624	7.557	104.068	142.141	9.043	133.098	135.867	7.901	127.965	6.274	-1.142	5.132
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	20.853	6.606	14.247	23.182	6.816	16.366	15.697	965	14.732	7.485	-5.851	1.634
Totaal 2 Verkeer en vervoer	382.983	26.591	356.393	373.149	28.399	344.750	385.365	29.671	355.695	-12.217	1.272	-10.945
3 Water
3.1 Waterkeringen	1.918	0	1.918	557	0	557	482	0	482	75	0	75
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.599	53	1.545	4.392	53	4.338	3.596	79	3.517	796	25	821
3.3 Kwantiteit grondwater	1.637	430	1.207	717	430	287	660	378	281	57	-52	5
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	0	0	0	695	417	278	613	283	331	82	-134	-53
3.5 Kwaliteit grondwater	4.612	1.627	2.985	5.475	1.110	4.365	4.871	3.282	1.589	604	2.172	2.776
3.9 Water, overige baten en lasten	4.378	1.678	2.700	7.352	3.378	3.974	5.562	2.638	2.924	1.790	-740	1.050
Totaal 3 Water	14.143	3.789	10.355	19.188	5.388	13.800	15.785	6.660	9.125	3.403	1.272	4.675
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	4.065	2.305	1.760	8.145	3.656	4.489	11.365	7.966	3.399	-3.221	4.311	1.090
4.2 Luchtverontreiniging	1.465	136	1.329	2.033	184	1.849	1.691	58	1.633	342	-126	216
4.3 Geluidhinder	370	0	370	596	0	596	544	0	544	52	0	52
4.4 Vergunningverlening en handhaving	62.795	7.400	55.395	60.948	5.400	55.548	60.210	4.341	55.869	738	-1.059	-321
4.6 Duurzaamheid	59.894	11.482	48.412	41.903	10.328	31.575	39.663	7.870	31.794	2.239	-2.458	-219
Totaal 4 Milieu	128.588	21.323	107.266	113.625	19.567	94.058	113.474	20.235	93.239	150	668	819
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	62.715	18.898	43.817	78.821	15.320	63.501	78.803	15.342	63.461	18	22	40
5.2 Beheer natuurgebieden	55.956	6.893	49.063	50.435	7.052	43.383	42.188	7.557	34.631	8.247	505	8.752
5.3 Beheer flora en fauna	2.593	0	2.593	9.347	6.774	2.573	3.070	877	2.193	6.276	-5.896	380
5.9 Natuur, overige baten en lasten	8.327	676	7.652	3.986	1.299	2.688	3.647	935	2.711	340	-363	-23
Totaal 5 Natuur	129.591	26.466	103.124	142.589	30.444	112.145	127.708	24.712	102.996	14.881	-5.732	9.149
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	4.945	1.324	3.621	15.004	6.175	8.829	6.510	2.814	3.696	8.494	-3.361	5.133
6.3 Kennis en innovatie	35.458	5.438	30.020	28.673	7.166	21.507	30.281	8.014	22.267	-1.608	848	-760
6.4 Recreatie en toerisme	28.767	4.838	23.928	29.590	4.916	24.675	19.009	4.898	14.111	10.582	-18	10.564
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	7.562	0	7.562	1.627	240	1.387	1.515	130	1.385	112	-110	2
Totaal 6 Regionale economie	76.731	11.600	65.131	74.894	18.497	56.398	57.315	15.855	41.460	17.580	-2.641	14.938
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	21.842	14	21.828	20.760	14	20.746	18.438	29	18.409	2.322	15	2.337
7.2 Maatschappij	8.509	88	8.421	8.879	88	8.791	8.468	78	8.391	411	-10	400
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	30.351	102	30.250	29.638	102	29.537	26.906	106	26.800	2.732	5	2.737
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	25.267	4.360	20.907	38.824	4.506	34.318	32.049	5.188	26.861	6.774	682	7.456
8.2 Volkshuisvesting	12.580	398	12.181	11.275	1.769	9.506	6.559	1.075	5.484	4.716	-694	4.022
8.3 Stedelijke vernieuwing	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	6.960	0	6.960	-1.178	0	-1.178	-1.251	0	-1.251	73	0	73
Totaal 8 Ruimte	44.975	4.759	40.217	48.921	6.275	42.645	37.357	6.263	31.094	11.564	-13	11.551
Totaal taakvelden	965.080	880.874	84.206	973.574	941.535	32.039	931.480	977.809	-46.329	42.093	36.274	78.368

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden	Originele begroting2024			Bijgestelde Begroting 2024			Realisatie 2024			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	115.836	191.083	-75.246	100	2.372	-2.272	4.600	6.872	-2.272	-4.500	4.500	0
0.8 Mutaties reserves	31.690	-42.547	74.237	8.048	2.150	5.898	7.877	5.299	2.578	171	3.149	3.320
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	147.526	148.535	-1.009	8.148	4.522	3.626	12.477	12.171	306	-4.329	7.649	3.320
1 Bestuur
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 1 Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	0	17.374	-17.374	24.325	23.403	922	21.346	23.403	-2.058	2.979	0	2.979
2.2 Waterwegen	0	0	0	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	0	9.100
2.3 Openbaar vervoer	6.353	15.188	-8.835	19.132	27.354	-8.222	32.669	27.449	5.220	-13.537	95	-13.442
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	2.871	1.013	1.858	3.100	995	2.105	3.271	1.045	2.226	-171	50	-121
Totaal 2 Verkeer en vervoer	9.224	33.575	-24.351	55.657	51.752	3.905	57.286	51.897	5.389	-1.629	145	-1.484
3 Water
3.5 Kwaliteit grondwater	0	336	-336	0	860	-860	0	751	-751	0	-109	-109
3.9 Water, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	25	0	25	-25	0	-25
Totaal 3 Water	0	336	-336	0	860	-860	25	751	-726	-25	-109	-134
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	0	1.168	-1.168	612	2.668	-2.056	612	2.216	-1.604	0	-452	-452
4.2 Luchtverontreiniging	0	175	-175	0	175	-175	0	175	-175	0	0	0
4.6 Duurzaamheid	0	27.581	-27.581	0	4.681	-4.681	933	4.481	-3.548	-933	-200	-1.133
Totaal 4 Milieu	0	28.925	-28.925	612	7.525	-6.913	1.545	6.872	-5.327	-933	-652	-1.585
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	19.967	34.105	-14.137	27.670	59.713	-32.044	32.858	63.820	-30.962	-5.188	4.107	-1.082
5.2 Beheer natuurgebieden	0	1.560	-1.560	0	1.970	-1.970	6.958	7.878	-920	-6.958	5.908	-1.050
5.3 Beheer flora en fauna	0	1.400	-1.400	0	1.001	-1.001	102	728	-626	-102	-273	-375
5.9 Natuur, overige baten en lasten	0	98	-98	0	1.196	-1.196	198	974	-776	-198	-222	-420
Totaal 5 Natuur	19.967	37.162	-17.195	27.670	63.881	-36.211	40.116	73.400	-33.284	-12.446	9.520	-2.927
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	0	1.963	-1.963	2.000	3.277	-1.277	3.124	-693	3.817	-1.124	-3.970	-5.094
6.3 Kennis en innovatie	7.200	9.301	-2.101	8.828	7.796	1.032	9.255	7.796	1.460	-428	0	-428
6.4 Recreatie en toerisme	61	2.613	-2.552	61	4.953	-4.892	5.945	5.626	319	-5.884	673	-5.211
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	1.680	1.190	490	6.330	1.400	4.930	6.330	1.400	4.930	0	0	0
Totaal 6 Regionale economie	8.941	15.066	-6.126	17.218	17.426	-208	24.654	14.129	10.525	-7.435	-3.297	-10.733
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	393	2.618	-2.224	5.100	3.422	1.678	6.868	3.422	3.446	-1.768	0	-1.768
7.2 Maatschappij	0	0	0	0	0	0	162	0	162	-162	0	-162
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	393	2.618	-2.224	5.100	3.422	1.678	7.029	3.422	3.608	-1.930	0	-1.930
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	2.999	0	2.999	-2.999	0	-2.999
8.2 Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	1.235	0	1.235	-1.235	0	-1.235
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	0	4.041	-4.041	2.944	0	2.944	2.944	0	2.944	0	0	0
Totaal 8 Ruimte	0	4.041	-4.041	2.944	0	2.944	7.178	0	7.178	-4.234	0	-4.234
Totaal taakvelden	186.051	270.257	-84.206	117.349	149.388	-32.039	150.311	162.643	-12.332	-32.962	13.255	-19.707