Inleiding
In deze paragraaf geven we inzicht in de inzet van de totale arbeidscapaciteit en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze budgettaire kader arbeidscapaciteit. Het budgettaire kader arbeidscapaciteit bestaat uit vaste loonkosten personeel, inhuur van externen en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)/detacheringen.
In deze paragraaf gaan we in op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:
A loonkosten personeel (formatie) van de provincie Zuid-Holland
B kosten voor de inhuur van externen
C&D kosten en baten uit detacheringen en het UWV.
De manier waarop we arbeidscapaciteit registreren, sturen en rapporteren, wordt verbeterd. De provincie ontwikkelt zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken, is dat we goed zicht hebben op de arbeidskosten die nodig zijn om de provinciale doelen te halen.
In de bijgestelde begroting en jaarstukken 2024 is de toerekening van arbeidskosten aan beleidsprestaties verwerkt op basis van een vooraf opgestelde verdeelsleutel. In 2025 wordt deze verdeelsleutel geactualiseerd op basis van het capaciteitsplan 2025.
Totaalbeeld arbeidskosten
In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van het totale budgettaire kader arbeidscapaciteit opgenomen, onderverdeeld naar de eerdergenoemde categorieën.
Omschrijving | Begroting stand NJN | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
A. Loonkosten formatie | 194,5 | 180,7 | 13,8 |
B. Kosten voor inhuur van externen | 30,5 | 36,1 | -5,6 |
C. UWV / detacheringen | 0 | 0,3 | -0,2 |
D. Opbrengsten uit UWV en detacheringen | 0 | -1,6 | 1,6 |
Totaal arbeidskosten | 225,1 | 215,4 | 9,7 |
Arbeidscapaciteit bestaat uit de totale kosten die de provincie aan personeel uitgeeft om aan haar taken te voldoen. Dit gaat dus om mensen in loondienst en externe medewerkers. De provincie bleef in 2024 onder budget met in totaal € 9,7 miljoen. Dat komt vooral doordat de totale loonkosten onder budget zijn gebleven. Het budget externe inhuur is wel overschreden. Onder de streep zijn we in 2024 ruim onder budget gebleven. Dit heeft meerdere reden. Bij de Voorjaarsnota 2024 zijn tijdelijk extra arbeidscapaciteitsmiddelen toegekend voor de extra capaciteitsbehoefte voor 2024 (€ 19 miljoen) en 2025 (€ 26 miljoen). En gelet op de Herbezinning en de aflopende middelen, is met wat reserve gekeken naar de arbeidscapaciteit die nodig is en die we inzetten. Het resultaat is een totale realisatie van arbeidskosten die ruim binnen het beschikbare budget is gebleven.