Binnen de diverse taken is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Het betreft onder andere:

• Kosten cdK rijkstaken: € 0,2 miljoen
• Bestuurlijke vernieuwing: € 0,1 miljoen
• Weerbaarheid bestuur kleine gemeenten: € 0,1 miljoen
• Weerbaarheid, integriteit en Bibob: € 0,2 miljoen
• Europese netwerken: € 0,3 miljoen
• Provinciale Regie Tafel: € 0,1 miljoen

De lagere uitgaven ontstaan door het niet doorgaan van geplande (kennis-)bijeenkomsten, efficiëntere inzet van middelen en vertraging in uitvoering van taken (o.a. kosten asielopvang).

Per 1 januari zijn de pensioenen voor (gewezen) GS-leden geïndexeerd. Hierdoor is sprake van een extra last van € 0,8 miljoen om de voorziening op het juiste niveau te houden.
Voor diverse uitvoeringskosten, gerelateerd aan Provinciale Staten, zijn lagere uitgaven gerealiseerd dan begroot voor 2024 (€ 0,3 miljoen).

De overschrijding is voor een deel te verklaren door de verlate indiensttreding van inhuur en door de achtergebleven toekenning van arbeidscapaciteit. Dit leidt tot lagere arbeidskosten in ambitie 8. Daarnaast is 2024 het jaar van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Extra inhuur en inzet was nodig om de systemen werkend te krijgen en om te kunnen publiceren naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De inwerkingtreding en het op orde brengen van de ambtelijke organisatie heeft ook extra inzet gekost. Het belangrijkste was om alle fasen van de beleidscyclus, van onderzoek tot evaluatie, goed in de werkprocessen op te nemen. Herziening 2024 van het omgevingsbeleid was zeer omvangrijk omdat hierin zowel het coalitieakkoord als de koppeling met de P&C cyclus vorm is gegeven.

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is jaarlijks € 0,5 miljoen aan financiële ruimte beschikbaar voor breed gedragen Stateninitiatieven. Zie hiervoor ook de GS-brief ‘Het potje van de Staten – spelregels’ van 3 juli 2024. In 2024 is hiervan € 243.296 besteed:

• Amendement 768: Datema (CU) ‘Bevrijdingsfestival Den Haag’ à € 28.546
• Motie 1409: Van Viegen (PvdD) ‘Voorstel invulling Potje van de Staten (14 dierenambulances in Zuid-Holland)’ à € 110.000
• Motie 1426: Neijenhuis (D66) ‘Boost voor B1’ à € 50.000 (maximaal)
• Motie 1429: Sprik (BBB) ‘Overlevingspakken (25) voor KNRM Zuid-Holland’ à € 44.750
• Motie 1443: Verkoelen (JOU ZH) ‘Een ziekte om nooit te vergeten’ à € 10.000

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit.

De uitvoering van enkele onderzoeken liep vertraging op. Dat zorgde voor de onderbesteding in 2024. De beschikbare capaciteit is gebruikt voor andere werkzaamheden binnen de verschillende ambities. Dit is het gevolg van prioritering.

De ontvangen rijksbijdrage voor ondersteuning van de regietafels in Zuid-Holland is niet volledig aangewend. Dit is onder andere het gevolg van het uitstel op de Spreidingswet.