Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat heeft dat gekost?
Inleiding
'Wat heeft dat gekost' bestaat uit 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De aanpassingen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit.
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën.
Overzicht baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2024 | Bijstellingen 2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 30.283 | -1.220 | 29.063 | 29.512 | -449 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 72.698 | 9.654 | 82.352 | 76.993 | 5.359 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 18.485 | 98 | 18.583 | 18.820 | -238 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.562 | 335 | 3.897 | 4.704 | -807 |
Inkoop en subsidies | 386 | -15 | 371 | 1.344 | -973 |
Communicatie | 2.117 | 50 | 2.167 | 1.475 | 692 |
Totaal | 127.531 | 8.902 | 136.433 | 132.849 | 3.584 |
Baten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 331 | -255 | 76 | 998 | 922 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.787 | -344 | 2.443 | 3.734 | 1.291 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 231 | 0 | 231 | 904 | 673 |
Communicatie | 40 | 0 | 40 | 3 | -37 |
Totaal | 3.389 | -599 | 2.790 | 5.753 | 2.963 |
Totaal lasten en baten | 124.142 | 9.501 | 133.643 | 127.096 | 6.547 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel Duurzame organisatie
Evenementen € 1,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De hogere lasten voor georganiseerde evenementen zijn doorbelast naar de ambities (zie toelichting bij de baten). | |
Vorming, Training en Opleiding (VTO) € 1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2024 is de organisatie aangepast naar domeinen en professionele teams. Dat zorgde voor minder maatwerk op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarnaast is er veel minder geld uitgegeven aan leiderschapstrainingen omdat de leergang in dit kader is gestopt. | |
Diverse kleine afwijkingen € 2,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het betreft de volgende kleine afwijkingen:
| |
Apparaatslasten € 1,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door enkele openstaande vacatures zijn de apparaatslasten van de vaste formatie lager dan verwacht. De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel Duurzame organisatie
Evenementen €0,9 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De hogere baten voor georganiseerde evenementen betreft de doorbelasting naar de ambities (zie toelichting bij de lasten). | |
Diverse kleine afwijkingen € 0,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het resterende voordelige verschil komt door diverse kleine afwijkingen. | |
Apparaatslasten € 1,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door enkele openstaande vacatures zijn de apparaatslasten van de vaste formatie lager dan verwacht. De verschillen in apparaatslasten zijn op totaalniveau toegelicht in de paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1.
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2024 | Bijstellingen 2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | 0 | 147 | -147 | |
Totaal beleidsdoel 8-1 | 0 | 0 | 0 | 147 | -147 |
Totaal Lasten | 0 | 0 | 0 | 147 | -147 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie | |||||
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 0 | 0 | 0 | 146 | -146 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank NV. Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.